美国公司（上）| 如何在美国50州中，锁定**商业沃土？全是干货！创业必看！

LLC（Limited Liability Company）因其税务灵活性和管理简便性，在美国非常受欢迎。LLC的主要特点包括：

✅ 税务处理

LLC被视为“穿透实体”，公司的收入和费用将直接传递给其成员（股东），并由成员在个人层面上进行报税。这种机制避免了双重征税的问题，即公司层面和股东层面均无需重复缴纳税款。

LLC可以根据成员人数选择不同的报税方式：单一成员的LLC使用Form 1040 Schedule C报税，多成员的LLC则作为合伙企业纳税，使用Form 1065和附表K-1。

✅ 合规要求

LLC需要有章程和经营协议，每年需要缴纳一定的费用。部分州如加州会对LLC收取额外费用。LLC的管理灵活，适合中小型创业者和海外股东。

✅ 管理结构

LLC的管理结构相对简单，可以由一个或多个成员管理，适合创业者或小型企业。

INC（Incorporation）是目前中国人在美国注册公司常用的形式，特别是C型公司（C Corporation）。C型公司的主要特点包括：

✅ 税务处理

C型公司需要缴纳公司所得税，分红到个人时，股东还需缴纳个人所得税，即双重征税。税率为21%。

✅ 合规要求

C型公司需要提交公司章程，并接受较多的监管。同时，需要召开股东大会，并向州政府上报。C型公司的税务和会计要求较高，需要专业的会计师处理。

✅ 管理结构

C型公司可以发行股票筹集资金，适合需要大规模融资和上市的企业。苹果公司是典型的C型公司。

S型公司（S Corporation）与C型公司结构相似，但在税务方面可以避免双重征税。S型公司的主要特点包括：

✅ 税务处理

S型公司的收入和分配在股东层面上征税，避免了C型公司的双重征税问题。

✅ 合规要求

S型公司必须为美国公民或绿卡持有者，且股东人数不能超过100人。每年需要支付一定的注册费用，并向IRS提交Form 1120S报税。

✅ 管理结构

S型公司的管理结构相对简单，适合小型股份公司。

合伙经营（Partnership）和有限合伙（Limited Liability Partnership, LLP）适合专业人士如医生、律师、会计师等。合伙企业的主要特点包括：

✅ 税务处理

合伙企业通常需要缴纳合伙企业税，并将利润分配给每个合伙人，合伙人按照其所有权份额的比例纳税。

✅ 合规要求

合伙企业需要有合伙协议，并遵守合伙协议中的规定。LLP进一步保护了合伙人的个人财产，避免合伙企业债务牵连个人财产。

✅ 管理结构

合伙企业可以由多个合伙人共同管理，适合需要集体智慧和资源的行业。

非盈利性机构是一种追求公益目的而成立的组织形式，包括基金会、协会、社团等。非盈利机构的主要特点包括：

✅ 税务处理

非盈利机构通常享有税收优惠，但也需要遵守特定的法律和监管要求。

✅ 合规要求

非盈利机构的注册程序繁琐，政府监管严格。需要提交详细的申请材料和年度报告。

✅ 管理结构

非盈利机构的管理结构相对复杂，通常设有董事会和监事会，负责监督机构的运营和资金使用。

LLC因其税务灵活性和管理简便性，适合初创企业和小型企业。对于资金有限、经验不足的中国企业家来说，LLC是一个理想的选择。

LLC可以保护个人财产不被公司债务牵连，同时避免了双重征税的问题。例如，一个在美国开设小型餐馆的中国企业家可以选择LLC形式，既可以保护个人财产，又可以简化税务处理。

C型公司适合需要大规模融资和上市的企业。对于计划在美国拓展业务、需要筹集大量资金的中国企业家来说，C型公司是一个理想的选择。

C型公司可以通过发行股票筹集资金，扩大企业规模，提升市场竞争力。例如，一个计划在美国市场推出高科技产品的中国企业家，可以选择C型公司形式，通过股票融资快速实现市场推广和产品开发。

S型公司适合小型股份公司，可以避免双重征税的问题。对于希望在美国设立小型股份公司、追求稳定收益的中国企业家来说，S型公司是一个理想的选择。

S型公司可以保护股东的个人财产，同时简化税务处理。例如，一个在美国开设小型零售连锁店的中国企业家，可以选择S型公司形式，既可以避免双重征税，又可以保护股东的个人财产。

合伙经营和LLP适合专业人士，如医生、律师、会计师等。这些行业通常需要集体智慧和资源，合伙企业可以提供灵活的合作模式。

对于希望在美国开设诊所、律师事务所或会计师事务所的中国企业家来说，合伙经营或LLP是一个理想的选择。例如，一个在美国开设律师事务所的中国企业家，可以选择合伙经营形式，与当地律师合作，共同拓展业务。

非盈利性机构适合追求公益目的的组织，如基金会、协会、社团等。对于希望在美国设立公益组织、推动社会进步的中国企业家来说，非盈利性机构是一个理想的选择。

非盈利机构可以享受税收优惠，但需要遵守严格的法律和监管要求。例如，一个在美国设立教育基金会的中国企业家，可以选择非盈利性机构形式，推动教育事业的发展。

美国有50个州，你可以选择在任意一个州注册你的公司，每个州的注册费是不一样的，从几十美金到几百美金的范围。

对于美国本地居民而言，生意在哪里运营就注册在哪个州为宜，而对离岸运营的来说，需要考虑性价比。

年审费用是你注册美国公司后第二年以及之后每一年的费用。

你在某个州注册的公司，无论你的营收多少，只要你的公司想继续存在下去，你就必须要缴纳的费用。

州税不同于国税(也叫联邦税)，各个州都有自己的税法，因此每个州的税率也是不尽相同。这里的州税主要是指企业所得税。原则上是一样的越低越好。有些州是没有州税的。

那如果你想要选择适合自己的州去注册美国公司，就需要考虑以上的几个因素来选择适合自己的州，也方便后期的经营。

常见的注册州：特拉华州、加州、内华达州、怀俄明州、纽约州、科罗拉多州、华盛顿州‍。

企业需关注各州的监管环境，包括政府对于企业的监管力度、政策稳定性以及是否有利于企业发展。

某些州可能对企业有更为严格的监管要求，如需要申请各类专业许可证和许可，这可能会增加企业的运营成本和时间成本。

随着数据保护和隐私权的日益重要，企业需关注各州的隐私法规定。某些州可能对企业收集、存储和使用个人信息有更为严格的要求。

运营成本是企业选择注册州时需要考虑的重要因素之一。不同州的运营成本存在差异，包括办公场地租赁费用、员工薪酬水平以及物流运输成本等。

✅ 优势：加利福尼亚州是美国经济最发达的州之一，拥有广阔的市场和丰富的资源。该州的科技产业尤为发达，硅谷更是全球科技创新的中心。此外，加州的交通便利，物流发达，有利于企业的进出口贸易。加州还是美国华人最多的州，许多中国企业选择在此成立分公司以方便雇佣中国员工。

● 行业推荐：适合高科技、互联网、娱乐等行业的企业注册。

图 | 我司美国公司注册实例

✅ 优势：纽约州是美国的金融中心，华尔街更是全球金融界的象征。此外，纽约州的文化艺术产业也非常繁荣。在纽约州成立公司能够显著提升企业的国际形象。此外，纽约州的公司年审周期为两年一次，相较于其他州的一年一审，能够节省一半的年审费用。

● 行业推荐：适合金融、证券、保险以及文化艺术产业的企业注册。

图 | 我司美国公司注册实例

✅ 优势：特拉华州是美国公司注册的热门州之一，具有许多优势。首先，特拉华州的公司法非常完善，法律体系稳定，为企业提供了良好的法律保障。其次，该州的税收政策相对较为优惠，特别是对于非本州居民股东的公司，不需要缴纳州所得税。特拉华州还允许从LLC轻松转换为INC公司，这在其他州可能较为困难。

● 行业推荐：适合寻求吸引投资的创业公司注册，也适合金融、证券等行业的企业。

图 | 我司美国公司注册实例

✅ 优势：德克萨斯州是美国的能源和工业重镇，该州的石油、天然气、化工等产业发达。此外，德克萨斯州的劳动力成本相对较低，土地资源丰富，对制造业企业来说，具有一定的吸引力。

● 行业推荐：适合能源、工业、制造业等行业的企业注册。

图 | 我司美国公司注册实例

✅ 优势：佛罗里达州是美国的旅游胜地，气候温暖，环境优美。该州的旅游业、房地产等行业发展迅速。此外，佛罗里达州的税收政策也相对较为优惠，对于企业的发展具有一定的促进作用。

● 行业推荐：适合旅游业、房地产等行业的企业注册。

图 | 我司美国公司注册实例

✅ 优势：科罗拉多州是美国所有州中注册成本最低的州之一，注册费用甚至低于去美国的一次往返机票费用。此外，科罗拉多州后期的维护成本也不高，适合预算有限但是又想在美国开公司、入驻跨境电商平台、包装品牌且不在美国实地经营的企业。

图 | 我司美国公司注册实例

✅ 内华达州：该州**的特点是跟美国国税局（IRS）不交换公司数据，保障隐私，不披露实际拥有人资料。此外，该州免交所得税、特许经营税，能保护公司的隐私，但注册和维护成本相对比较高。

图 | 我司美国公司注册实例

✅ 怀俄明州：为免税州，不需要申报州所得税，不涉及州税表。注册费用低，公司维护费用也相对较低。

图 | 我司美国公司注册实例

✅ 华盛顿州：不征收利息税、零州税，不征收利息税、红利税和资本利得税。此外，该州的农业和林业极其发达，电力资源十分丰富且价格低廉，制造业能以较低成本运营。

图 | 我司美国公司注册实例

公司名称，一般以Limited、Co., Limited、INC、LLC等结尾。

董事、股东占股比例，证件+地址证明（如身份证/身份证+护照）

注册资金（一般默认20000美金）

经营范围（美国经营范围基本不体现在公司文件上，注册时简单尽职了解即可）

公司名称查询：通过官方网站或其他途径查询公司名称是否已被注册。

提交申请材料：向所在州的工商部门提交公司注册所需的全部资料。

支付注册费用：根据各州要求支付相应的注册费用。

等待审批：通常情况下，审批过程需要几周时间。在此期间，工商部门会对提交的资料进行审核。

领取营业执照：审批通过后，工商部门会颁发营业执照，标志着公司正式成立。

开设银行账户：携带营业执照等相关文件前往银行开设公司账户，方便资金往来。

申请税号：向IRS（美国国税局）申请联邦税号，以便日后报税使用。

✅ 州政府发出的注册证书（CERTIFICATE OF REGISTRATION）1份

✅ 公司章程（CORPORATION BYLAWS）1份

✅ 公司成立会议记录（MINUTES）1份

✅ 公司股票账目（STOCK TRANSFER LEDGER SHEET）1份

✅ 公司股票（STOCK）1份

✅ 代理证明信（INCUMBENCY）1份

✅ 钢印1个

✅ 条形章1个

✅ 美国公司文件清单1份

✅ 文件夹1个

✅ 联邦税号（EIN）1份（税号申请）

一般情况下，仅需10个工作日左右（具体看哪个州）

通过在美国注册公司可以开设一个美国银行账户，跨境卖家可以直接将收到的美元货款存入该账户。

优势①：省去了通过第三方收款工具进行多次货币转换的过程，从而避免了每次转换时可能产生的汇率差损和额外手续费。这不仅简化了资金流动路径，还有效降低了财务成本。

优势②：持有美元资金提供了更大的财务管理灵活性。卖家可以选择在更有利于自身的汇率条件下进行兑换，以优化利润空间。换句话说，卖家可以根据市场情况择机行动，确保资金的**保值增值。

通过注册美国公司并利用美元进行直接支付，可以优化供应链中的费用结算流程，包括国际物流和供应商货款等。这样做不仅能够避免因频繁的货币兑换而产生的汇率损失，还能简化与海外供应商之间的交易过程，增强合作伙伴间的信任与合作便利性。

使用美国公司开设亚马逊店铺，卖家能享受更多政策优惠，如更低佣金和更宽松的品类限制。更重要的是，美国公司账号的封店率极低，不到1%，而大陆公司账号的封店率则高达30%。这显著降低了运营风险，提供了更加稳定和有利的经营环境。

拥有美国公司身份的卖家可以访问更多跨境电商平台，如沃尔玛、Overstock和Sears等，这些平台通常仅对美国公司开放。这不仅拓宽了卖家的市场准入渠道，还增加了销售渠道的多样性，有助于提升销售业绩和品牌曝光度。通过利用这些额外的平台资源，卖家能够接触到更广泛的客户群体，推动业务增长。

在美国特定州注册公司，如内华达州、特拉华州和俄勒冈州，可以享受税收优惠。这些州提供较低的税率和简单的税种结构，对于在当地注册并经营的公司，可能免除公司所得税，仅需支付正常年费。这种有利的税收环境有助于降低运营成本，增加利润空间，为企业的长期发展提供有力支持。